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老師，小規(guī)模納稅人酒店被政府征用做隔離酒店，15號后我報完增值稅怎么清卡啊？
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你好
現(xiàn)在金稅盤在酒店拿不出來嗎
2022 04/10 15:07
84784982 
2022 04/10 15:09
金稅盤和電腦都在酒店，今天還可以進，可是我沒有報完稅，明天就被征用了，
郭老師 
2022 04/10 15:11
那你先拿出來
報稅資料也拿出來
84784982
2022 04/10 18:47
老師，我拿出來了，被征用的收入要交增值稅和企業(yè)所得稅稅嗎？
郭老師
2022 04/10 18:48
需要的
正常交稅的
84784982
2022 04/10 18:51
老師，比如說他簽了合同25萬一個月，現(xiàn)在四月份打錢到公賬25萬，但是在五月份中旬一次開票28萬，這個要怎么寫會計分錄啊
84784982
2022 04/10 18:52
比如說住到五月中旬就不征了
郭老師
2022 04/10 18:52
25萬是用多長時間的？
簽訂的房屋租賃的嗎
84784982
2022 04/10 18:53
是簽訂的合同，租賃一個月
郭老師
2022 04/10 18:53
你好是四月份的嗎？如果是的話，在四月份做無票收入開了發(fā)票紅沖無票收入在做發(fā)票的。
84784982
2022 04/10 18:59
是四月份的，四月份做，老師，未開票收入嗎？借銀行存款? 25萬? ? 貸主營業(yè)務(wù)收入25萬? ? ? ? 5月份借紅字銀行25萬，主營業(yè)務(wù)25萬，如果5月開的是普票的話，是小規(guī)模是免稅的哈，如果是專票的話，還是要3個點的交增值稅啊
郭老師
2022 04/10 19:01
是的，不需要繳納的。
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