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老師你好；我單位有張2015年專票，稅務局認定失控發(fā)票，做了進項稅額轉(zhuǎn)出已交稅，不含稅金額轉(zhuǎn)出成本繳納了企業(yè)所得稅，企業(yè)的賬套都調(diào)整哪些呀
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借：以前年度損益調(diào)整
貸：應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出??
貸：應交稅費-附加稅費
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-所得稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
2022 04/10 08:58
84785017 
2022 04/10 09:08
老師進行稅額轉(zhuǎn)出也調(diào)整到以前年度損益嗎，有點不明白，
借；應交增值稅-應交稅金-進行稅額轉(zhuǎn)出
貸；現(xiàn)金
這么做可以嗎
84785017
2022 04/10 09:09
老師這些調(diào)整完，我的賬套是不是也得調(diào)整，現(xiàn)金，銀行存款，庫存商品，應付賬款，成本是不是都得調(diào)整呀
家權老師 
2022 04/10 09:09
應交增值稅-應交稅金-進行稅額轉(zhuǎn)出這個科目對應的借方是成本費用科目哈
84785017
2022 04/10 09:35
現(xiàn)金，銀行存款，庫存商品，應付賬款是不是都得調(diào)整
家權老師
2022 04/10 09:37
庫存商品都已經(jīng)出庫了，現(xiàn)在只是調(diào)增出庫的商品中包含的增值稅成本
84785017
2022 04/10 09:52
老師你好
借；管理費用-現(xiàn)金
貸；應交增值稅-應交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出
這樣做對嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候把它結(jié)轉(zhuǎn)管理費用里嗎
家權老師
2022 04/10 09:56
你當時不考慮增值稅該計入什么科目就對應什么科目？
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