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留底稅額是我勾選的進項 ？做賬時的進項包括沒勾選的吧 那未交增值稅就不可能一樣 所以轉(zhuǎn)出未交增值稅里的進項就是勾選后的進項對？
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您好
留抵稅額是勾選的進項大于銷項的差額
做賬時沒有勾選的進項您全部計入的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額科目嗎？
2022 04/09 16:52
84785027 
2022 04/09 16:54
對呀 做賬時不應(yīng)該全部進入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額？
bamboo老師 
2022 04/09 16:55
沒有勾選的計入應(yīng)交稅費-待認證進項稅額科目啊
勾選認證后計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
84785027
2022 04/09 17:05
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 轉(zhuǎn)出未交增值稅什么意思？勾選的進項 銷項直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里不行？
bamboo老師
2022 04/09 17:06
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 轉(zhuǎn)出未交增值稅是銷項稅額跟進項稅額的差額
通過這個科目核算
84785027
2022 04/09 17:18
進項銷項直接結(jié)轉(zhuǎn)不行？ 為什么還轉(zhuǎn)出未交增值稅？
bamboo老師
2022 04/09 17:20
要直接在這個科目體現(xiàn)一個差額
轉(zhuǎn)出未交增值稅是當企業(yè)的增值稅核算分為應(yīng)交增值稅和未交增值稅時,當月銷項稅額項目大于當月進項稅額項目的差值
84785027
2022 04/09 17:26
進項銷項直接結(jié)轉(zhuǎn)不是也有個差額？不就是未交增值稅？
bamboo老師
2022 04/09 17:35
未交增值稅還體現(xiàn)了多繳增值稅的? 如果直接結(jié)轉(zhuǎn) 就不好體現(xiàn)多交的了
84785027
2022 04/09 17:40
為什么會出現(xiàn)多交？
bamboo老師
2022 04/09 17:46
比如稅務(wù)有任務(wù) 讓企業(yè)月初就預(yù)繳一部分增值稅
但是當月實際沒有那么多銷項稅額 這種情況就會多交
84785027
2022 04/09 17:48
就是交錢給稅務(wù)？這個金額是不是可以抵相同金額的銷項稅？
bamboo老師
2022 04/09 17:49
就是交錢給稅務(wù)??是可以抵相同金額的銷項稅
84785027
2022 04/09 17:51
轉(zhuǎn)出未交增值稅 不需要進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)過來吧直接算出當月差額就行吧
bamboo老師
2022 04/09 18:29
直接算出當月差額就行 是的
84785027
2022 04/09 18:37
損益類都得結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅這個為什么不用？
bamboo老師
2022 04/09 18:38
轉(zhuǎn)出未交增值稅這個年末的時候 一次性結(jié)轉(zhuǎn)
84785027
2022 04/09 18:39
轉(zhuǎn)到哪里？怎么做分錄
bamboo老師
2022 04/09 18:40
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
年末的時候三級科目要結(jié)平
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