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問題已解決
老師，月末發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)成本_直接人工和制造費用借方有余額，怎么辦？
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如果產(chǎn)品沒有完工，是有余額的，有余額是正常的
2022 04/09 11:52
84785037 
2022 04/09 11:57
老師，沒有在產(chǎn)品
素心老師 
2022 04/09 11:58
如果產(chǎn)品全部完工了，則應(yīng)該把生產(chǎn)成本和制造費用轉(zhuǎn)入對應(yīng)的完工產(chǎn)品，則沒有余額
借 庫存商品
貸 生產(chǎn)成本 直接人工
制造費用
84785037
2022 04/09 11:59
老師你幫我看看，出現(xiàn)這種直接人工有余額，是不是我沒有把直接人工做到成本了，怎么解決？
素心老師
2022 04/09 12:04
是的，你先做到庫存商品，然后把庫存商品轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84785037
2022 04/09 12:08
老師，我知道需要先做到庫存商品，你 看我這個業(yè)務(wù)憑證，金蝶系統(tǒng)，他自動生產(chǎn)，聚直接材料，沒有人工和制造費用。怎么樣才能把料，工，費直接一起做到生產(chǎn)成本中？
素心老師
2022 04/09 12:12
那你要在自動結(jié)轉(zhuǎn)那里把直接人工和制造費用添加進去，他才能實現(xiàn)自動結(jié)轉(zhuǎn)
84785037
2022 04/09 12:17
怎么添加老師？
素心老師
2022 04/09 12:18
同學(xué)，你把你們結(jié)賬欄設(shè)置自動結(jié)轉(zhuǎn)專欄截圖過來一下
84785037
2022 04/09 12:25
老師你先看這個，店產(chǎn)品入庫，出來的就是我上面截圖給你的憑證
84785037
2022 04/09 12:25
老師是這個嗎？
素心老師
2022 04/09 12:26
同學(xué)您用的是金蝶的那一個系統(tǒng)？
素心老師
2022 04/09 12:32
在自動轉(zhuǎn)賬里面進行設(shè)置
84785037
2022 04/09 12:49
老師，我可以先做手工憑證，把直接人工和制造費用做到成產(chǎn)成本嗎，借：庫存商品（人工+制造費用）貸：生產(chǎn)成本
素心老師
2022 04/09 12:52
可以，直接把余額轉(zhuǎn)過去就好了
84785037
2022 04/09 13:56
老師出現(xiàn)上面情況是不是跟我在計算單位成本，少算了307塊錢有關(guān)，我怎么調(diào)整呢？
素心老師
2022 04/09 13:59
同學(xué)，您要先確定是帳上的數(shù)字不對，還是實際倉庫收入不對，那邊不對就調(diào)整哪一邊
84785037
2022 04/09 14:03
老師，是我計算單位成本的時候，生產(chǎn)領(lǐng)料匯總表上面的金額，我在計算的時候少算了幾百塊錢。
84785037
2022 04/09 14:04
產(chǎn)品入庫的金額被少算了，這個怎么調(diào)整？做什么會計分錄調(diào)整
素心老師
2022 04/09 14:16
同學(xué)您好，那這個你需要修改你的領(lǐng)料單，因為你的憑證上的金額是正確的，是你的倉庫的收入金額少了
84785037
2022 04/09 14:20
這怎么修改，重新計算我的單位成本嗎？
素心老師
2022 04/09 14:38
是的，重新計算，調(diào)整到一樣的金額
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