問(wèn)題已解決

分期付款，買(mǎi)固定資產(chǎn)，假如分5年，每年付100萬(wàn)，按照現(xiàn)值入賬，那開(kāi)發(fā)票給我開(kāi)500萬(wàn)，還是給我開(kāi)入賬價(jià)值的固定資產(chǎn)，比如現(xiàn)值是450萬(wàn)？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/09 10:42
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是按照現(xiàn)值入賬的，400萬(wàn)元。另外差額100萬(wàn)元是計(jì)入到未確認(rèn)融資費(fèi)用的
2022 04/09 10:42
84784967
2022 04/09 10:44
我知道按照現(xiàn)值入賬，我說(shuō)對(duì)方給我開(kāi)發(fā)票是開(kāi)500還是現(xiàn)值450，另外開(kāi)50的利息共計(jì)500？
小鎖老師
2022 04/09 10:45
對(duì)方開(kāi)500就可以了，這個(gè)沒(méi)事
84784967
2022 04/09 10:46
如果對(duì)方開(kāi)450+50這樣對(duì)對(duì)方有利？因?yàn)樵鲋刀惖亩惵什灰粯樱?/div>
小鎖老師
2022 04/09 10:47
不是稅率不一樣，而是說(shuō)高的話，對(duì)方繳納的稅多
84784967
2022 04/09 10:49
為啥，多了呢？6個(gè)點(diǎn)的不低么還是不能抵扣？
小鎖老師
2022 04/09 10:50
是因?yàn)椴荒艿挚鄣陌?/div>
84784967
2022 04/09 10:52
為啥6的不能抵扣？還是沒(méi)有6的進(jìn)項(xiàng)？只能6抵6還是？能具體說(shuō)一下么？
小鎖老師
2022 04/09 10:53
就是說(shuō)，服務(wù)的不能抵扣，正常那個(gè)13%的增值稅的可以抵扣，還有就是，他開(kāi)的越高，對(duì)方交的稅越多
84784967
2022 04/09 11:00
貸款利息不能抵扣進(jìn)項(xiàng)是購(gòu)貨方，我說(shuō)的是銷(xiāo)貨方，假如50萬(wàn)的利息，開(kāi)6個(gè)點(diǎn)繳納的增值稅怎么比開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的多呢？您說(shuō)的多是不是所得稅方面？
小鎖老師
2022 04/09 11:16
他開(kāi)的貸款利息所得稅是不能扣除的，因?yàn)槟阋C合考慮。
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