00:10:00
問題已解決
老師，我公司2021年9月-2022年2月的房租發(fā)票是4月份才收到的，款項是去年別的公司幫忙代付的，去年我房租也沒有做過賬，那在今年這些房租要怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 我們公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)
2022 04/08 20:35
84784955 
2022 04/08 20:36
我們公司是去年12月才注冊的也沒有建賬，今年才開始建賬的
84784955
2022 04/08 20:44
那我4月份收到發(fā)票的時候怎么做
84784955
2022 04/08 20:45
前幾個月也是沒有附件的
84784955
2022 04/08 20:49
那如果從1月份開始建賬，那房租每個月都需要計提嗎？還是等收到發(fā)票可以一次入費用
84784955
2022 04/09 09:48
老師，你能幫我把分錄寫一下嗎？如果從1做開始建賬
84784955
2022 04/09 09:57
那收到發(fā)票后怎么沖銷做賬？
84784955
2022 04/09 10:01
做賬日期和發(fā)票日期不一致沒有關(guān)系的嗎
84784955
2022 04/09 10:07
謝謝老師耐心解答
bamboo老師 
2022 04/08 20:34
您好
請問單位用什么會計準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 04/08 20:38
借：利潤分配-未分配日 去年的房租
借：管理費用? 今年的房租
貸：其他應(yīng)付款
bamboo老師
2022 04/08 20:46
4月份收到發(fā)票的時候? 就我前面那樣寫分錄啊
您前面沒有計提 現(xiàn)在收到發(fā)票就做那筆分錄就好了
bamboo老師
2022 04/08 20:50
從1月份開始建賬，那房租每個月都需要計提
然后收到發(fā)票后沖銷
bamboo老師
2022 04/09 09:50
借：利潤分配-未分配日 去年的房租
借：管理費用? 1月房租
貸：其他應(yīng)付款?
然后2月再寫分錄
借：管理費用? 2月房租
貸：其他應(yīng)付款
復(fù)印發(fā)票做2月份憑證附件
bamboo老師
2022 04/09 09:58
您現(xiàn)在做賬4月份不是已經(jīng)收到發(fā)票了嗎？
發(fā)票附在一月份跟二月份的分錄后面就好了?
如果發(fā)票金額跟分錄金額沒有差異的話
bamboo老師
2022 04/09 10:04
做賬日期和發(fā)票日期不一致沒有關(guān)系的
閱讀 357
描述你的問題，直接向老師提問
2425
意見反饋
