問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，月底是這樣做么？借：應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅2000 ， 借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅500，貸：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 再做一個(gè) 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅500， 貸：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 對(duì)么

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 21:29
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是的，你的理解很對(duì)
2022 04/07 21:31
84784999
2022 04/07 21:35
所得稅金額較大，可以先把四月的發(fā)票金額計(jì)入三月的賬么 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款暫估 等四月收到票再?zèng)_紅按發(fā)票金額做可以么
蔣飛老師
2022 04/07 21:37
你好！可以這么操作的，你的理解很對(duì)
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