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支付技術咨詢服務費，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元;
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借管理費用技術咨詢服務
應交稅費應交增值稅進項1.2萬
貸銀行存款
2022 04/07 20:50
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某小企業(yè)發(fā)生咨詢服務費，取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額為943.40稅額為56.60款項通過現(xiàn)金支付
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（1）支付技術咨詢服務費，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元；
2）購進衛(wèi)生用具一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.3萬元；
（3）從農業(yè)合作社購進蔬菜用于餐飲服務,取得農產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價100萬元。
已知：生活服務適用的增值稅稅率為6%，有形動產(chǎn)租賃服務適用的增值稅稅率為13%，不動產(chǎn)租賃服務適用的增值稅稅率為9%；取得的增值稅專用發(fā)票均在本月申報抵扣；甲公司符合加計抵減進項稅額的有關條件。
分別計算1 2 3中可以抵扣的進項稅額
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2)購進生產(chǎn)用化妝包，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額17萬元；支付其運輸費，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.44萬元。因管理不善，該批化妝包全部丟失。式子
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購進生產(chǎn)用化妝包，取得增值稅專用發(fā)票注明稅款16萬元，支付其運輸費，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.4萬元，因管理不善該批化妝包全部丟失。問允許抵扣的進項稅額16萬元和0.4萬元扣除嗎
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：（1）購進生產(chǎn)用原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額26000元；購進辦公設備取得增值稅專用發(fā)票注明稅額8500元；支付包裝設計費取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1200元；購進用于集體福利的食用油取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2600元
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