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老師，這個(gè)調(diào)表該如何填寫(xiě)，固定資產(chǎn)一次性扣除

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84785033| 提问时间：2022 04/07 16:50
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小云老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，3填寫(xiě)的是賬上正常計(jì)算是一年的折舊11702.33,4就是你填的那樣，納稅調(diào)減金額就是原值-折舊
2022 04/07 17:25
84785033
2022 04/08 10:27
還有殘值嗎
84785033
2022 04/08 10:27
固定資產(chǎn)一次性折舊扣除，要調(diào)表不調(diào)賬嗎？還是調(diào)賬呢？
小云老師
2022 04/08 10:34
沒(méi)有殘值，調(diào)表不調(diào)賬
84785033
2022 04/08 10:41
那賬上和申報(bào)的不一致，每次申報(bào)都需要改，我做賬時(shí)預(yù)留了殘值，報(bào)報(bào)表時(shí)把殘值也一塊計(jì)入調(diào)減的金額嗎
小云老師
2022 04/08 10:46
是的，每次申報(bào)都要改，報(bào)表時(shí)把殘值也一塊計(jì)入調(diào)減的金額
84785033
2022 04/08 10:59
那可以做賬時(shí)一次性計(jì)入折舊費(fèi)用，不調(diào)表了可以嗎
小云老師
2022 04/08 11:01
不可以同學(xué)，賬上正常折舊
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