問(wèn)題已解決

企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除，然后當(dāng)月是不需要交稅，有留底。那在增值稅報(bào)表有填寫(xiě)出來(lái)的，加計(jì)扣除。賬務(wù)上要怎么做賬

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 15:26
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：其他收益
2022 04/07 15:30
84784970
2022 04/07 15:30
沒(méi)有其他收益這個(gè)科目啊 那后面抵扣的時(shí)候呢
美橙老師
2022 04/07 15:34
沒(méi)有這個(gè)就入到營(yíng)業(yè)外收入。做這個(gè)的時(shí)個(gè)已經(jīng)計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方，相當(dāng)于增加了你的留抵稅額。以后抵扣完需要繳稅，正常做： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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