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老師，外購(gòu)的貨物100元送給客戶(hù)怎么做分錄

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 15:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存商品貸銀行存款，100 借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品，100 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
2022 04/07 15:02
84785021
2022 04/07 15:49
銷(xiāo)項(xiàng)稅額填進(jìn)去借貸方就不平了
郭老師
2022 04/07 15:50
你好，銷(xiāo)售費(fèi)用等于100加上市場(chǎng)價(jià)格乘以你的稅率。
84785021
2022 04/07 15:58
這是不是變相把銷(xiāo)售費(fèi)用提高了？
郭老師
2022 04/07 16:01
你好，對(duì)的是的，是這么理解的。
84785021
2022 04/07 16:22
企業(yè)所得稅是不是也得視同銷(xiāo)售做收入
郭老師
2022 04/07 16:24
你好，對(duì)的是的，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)需要這么做的。
84785021
2022 04/07 16:26
若做的話(huà)怎么做分錄
郭老師
2022 04/07 16:28
你好，填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表，里面視同銷(xiāo)售收入成本就可以的，賬上不用做。
84785021
2022 04/07 16:29
收入和成本金額分別多少
郭老師
2022 04/07 16:30
你好，收入填寫(xiě)市場(chǎng)價(jià)格的成本填寫(xiě)100。
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