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問題已解決
老師，一個小規(guī)模公司，上一屆的財務(wù)沒有做賬，這個月收到一個客戶款項，應(yīng)收就成負數(shù)了，怎么才可以沖銷掉呢。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? 負數(shù)了 ？ 你們貨物發(fā)出去了嗎? ?
2022 04/07 11:52
84784950 
2022 04/07 12:09
早就出去了。
meizi老師 
2022 04/07 12:21
?發(fā)出去了。 就做 借應(yīng)收賬款? ?貸主營業(yè)務(wù)收入；? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 借主營業(yè)務(wù)成本貸? 庫存商品? ? ??
84784950
2022 04/07 12:39
但是這一步是去年的，去年會計沒做帳。
meizi老師
2022 04/07 12:42
?你好； 去年你不是做 了 借銀行存款貸應(yīng)收賬款了嗎？ 你沒有做這筆嗎? ；意思收入是21年的？? ?
84784950
2022 04/07 13:58
這筆沒做，以前都沒有賬，收入再以前年度
meizi老師
2022 04/07 14:02
?你好 ；? 那你就做? ???借應(yīng)收賬款? ?貸以前年度損益調(diào)整-? 主營業(yè)務(wù)收入；? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 借以前年度損益調(diào)整-?主營業(yè)務(wù)成本貸? 庫存商品? ? ? ?； 借銀行存款貸應(yīng)收賬款? ?
84784950
2022 04/07 14:26
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
借：應(yīng)收賬款
貸：利潤分配—未分配利潤?
可以這樣做嗎。我這樣寫的呢
meizi老師
2022 04/07 14:31
你好 ； 你是小企業(yè)準則嗎？ 按我說的做? ??
84784950
2022 04/07 14:33
小企業(yè)準則的
84784950
2022 04/07 14:34
小企業(yè)準則
meizi老師
2022 04/07 14:41
借應(yīng)收賬款? ?貸利潤分配-未分配利潤? ?；? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 借利潤分配-未分利潤? ?貸? 庫存商品? ? ? ?； 借銀行存款貸應(yīng)收賬款? ?
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