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有張專票，8月沒認(rèn)證做賬了，后面查看在11月認(rèn)證了，如果11月也已做賬，是不是重復(fù)了，怎么調(diào)好呢
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你好，對的是的重復(fù)做了，需要紅沖一個。當(dāng)時的分錄怎么做的？
2022 04/07 08:53
84785014 
2022 04/07 09:35
紅沖8月的，還是11月的
84785014
2022 04/07 09:36
8月做的是借：管理費用和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項，貸銀行存款
郭老師 
2022 04/07 09:41
你好，實際你只填寫了一個進(jìn)項是嗎？如果是的話，沖哪一個月的都可以啊，借應(yīng)付賬款或者是銀行存款，
貸利潤分配未分配利潤，
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
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