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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！我去年借出去的工資25000元，掛個(gè)人借款了，我現(xiàn)在要做成工資怎么做憑證呢
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你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：其他應(yīng)收款?
2022 04/06 20:01
84784962 
2022 04/06 20:16
第一次做的憑證是借：其他應(yīng)收款，代：銀行存款
現(xiàn)在做的憑證是借：管理費(fèi)用-工資，代：其他應(yīng)收款，這樣做對(duì)嗎
鄒老師 
2022 04/06 20:17
你好，你單位的工資是不需要做計(jì)提分錄的嗎?
84784962
2022 04/06 20:17
那怎么做呢
鄒老師
2022 04/06 20:19
你好
去年借出去的工資25000元，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
計(jì)提工資的時(shí)候，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
現(xiàn)在要做成工資，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：其他應(yīng)收款?
84784962
2022 04/06 20:22
我們是非營(yíng)利性組織的，會(huì)計(jì)科目里面沒有應(yīng)付職工薪酬，怎么辦呢
鄒老師
2022 04/06 20:23
你好，有應(yīng)付工資科目嗎
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