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月末收到加油費(fèi)專票一張，沒有其他專票， 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 貸:銀行存款 然后再怎么做？？轉(zhuǎn)到待抵扣
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同學(xué)，你好，你用財務(wù)軟件做賬嗎？點(diǎn)下一步結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。你們是小規(guī)模嗎？
2022 04/06 11:52
84785005 
2022 04/06 13:18
一般納稅人，收入100萬以下的那種。
手寫賬。怎么轉(zhuǎn)到待抵扣？
還是直接當(dāng)時就記在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣）上，而不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）？？？
劉艷紅老師 
2022 04/06 13:39
你在百度上找下檸檬云，這個是不要錢的，你在上面做賬就行了。
借：本年利潤
貸：管理費(fèi)用
這個應(yīng)交稅費(fèi)沒抵扣就掛在這里，不用管他。
84785005
2022 04/06 13:51
第一步，寫的是
借:管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅（進(jìn)）
貸:銀行存款
這括號里面寫 進(jìn)項稅額
還是寫 待抵扣？？
還是月底 進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣。。。。
我是想問這個。怎么寫。
劉艷紅老師
2022 04/06 13:52
月底會結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣中，到時你有了銷項，直接會抵扣。
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