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2022年4月才拿到2021年9月的物業(yè)費發(fā)票，2021年不知道所以沒有做賬，這個物業(yè)費發(fā)票還能做在2022年嗎
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這個不能做到2022年賬里
2022 04/05 22:16
84785015 
2022 04/05 22:18
那這張費用票就不能用了嗎？可以用以前年度損益調(diào)整科目來補做嗎
東老師 
2022 04/05 22:18
也可以，但是就得涉及到修改未分配利潤年初數(shù)。
84785015
2022 04/05 22:23
借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整嗎？2021年報我還沒做，那這個會影響2021年的年報嗎
我需要怎么做
東老師
2022 04/05 22:24
做賬確實是這么做的，年報的時候把這筆費用加上就行
84785015
2022 04/05 22:54
我把這筆費用做在2022年1月份里，可是會影響1月費用的本年利潤
東老師
2022 04/05 22:55
用以前年度損益調(diào)整就不會影響
84785015
2022 04/05 22:56
就按剛才的分錄做的呀，做在2022年1月，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益時，本年利潤貸方增加了
東老師
2022 04/05 22:57
這個和本年利潤無關(guān)啊
84785015
2022 04/05 23:01
是我的軟件自動生成有關(guān)系嗎？
84785015
2022 04/05 23:01
損益。是自動結(jié)轉(zhuǎn)了。
東老師
2022 04/05 23:01
那有可能是軟件問題
84785015
2022 04/05 23:02
好的，謝謝，我明天問一下軟件公司。
東老師
2022 04/06 06:54
好的，幫忙給個五星好評
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