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問(wèn)題已解決
老師，為什么資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異，為什么確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)？
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您好，是這樣的，因?yàn)槲磥?lái)期間可以抵扣，所以產(chǎn)生可抵扣差異
2022 04/05 17:07
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為什么無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)形成的可抵扣暫時(shí)性差異不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？
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老師，固定資產(chǎn)賬面價(jià)值是小于計(jì)稅基礎(chǔ)的。應(yīng)該是可抵扣暫時(shí)性差異，遞延所得稅資產(chǎn)，為什么這里是遞延所得稅負(fù)債（小抵大納）
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為什么說(shuō)資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異？負(fù)債賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異？并舉例講解下
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所得稅資產(chǎn) 賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)的 是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)的 可抵扣暫時(shí)性差異。
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 未來(lái) 會(huì)產(chǎn)生 遞延所得稅負(fù)債
可抵扣暫時(shí)性差異 未來(lái)會(huì)形成 遞延所得稅資產(chǎn)
是這樣理解的嗎？
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老師好，與資產(chǎn)相關(guān)的正負(fù)補(bǔ)助使資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，所以產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異，老師我的理解對(duì)嗎
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