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實(shí)務(wù)
問題已解決
代扣代繳增值稅。中方付外方。合同金額1060（含增值稅金額），實(shí)際付對(duì)方多少？若是付1060，再替他繳增值稅60，后期抵進(jìn)項(xiàng)稅，沒問題。但不還是外方?jīng)]有繳稅，他多得了嘛。為啥？若是付1000，再替他繳增值稅60，沒問題。憑啥60后期中方還可以抵進(jìn)項(xiàng)稅，這不還是沒繳稅嘛。為啥？盼回，謝謝~
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你的意思是取得勞務(wù)，代扣代繳增值稅？
借：成本費(fèi)用科目1000
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)60
? ? ? 貸：應(yīng)付賬款1060
支付貨款
借：應(yīng)付賬款1060? ? ??
? ? ? 貸：銀行存款1000
? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅60
代繳增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅60
2022 04/05 11:27
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