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問題已解決
老師，你好。 服務費已付款，專票未收到，怎么做賬？
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借：預付賬款
貸：銀行存款
2022 04/04 15:23
84785035 
2022 04/04 15:24
收到發(fā)票后呢？
84785035
2022 04/04 15:27
那如果是在中介平臺賣價180元，服務費27，給公司扣除傭金后的錢153，這種未收到專票，怎么入賬呢？
劉艷紅老師 
2022 04/04 15:27
借：費用
應交稅費-進項
貸：預付賬款
84785035
2022 04/04 15:28
老師，
如果是在中介平臺賣價180元，服務費27，給公司扣除傭金后的錢153，這種未收到專票，怎么入賬呢？
劉艷紅老師
2022 04/04 15:36
這種中介平臺幫你賣，你應該要開票給他們公司，在確定收入了。
84785035
2022 04/04 15:43
酒店行業(yè) 是顧客入住后 發(fā)票開給了顧客 所以需要給服務費給到中介
劉艷紅老師
2022 04/04 15:46
你開給酒店顧客的確認收入，服務中介開給你的，你確認費用就可以了
84785035
2022 04/04 16:00
那服務費專票后期收到 怎么入賬呢 有點捋
不清楚
劉艷紅老師
2022 04/04 16:01
借：費用
應交稅費-進項
貸：銀行存款
84785035
2022 04/04 16:04
這是當期收到發(fā)票 是這樣入賬 那跨月收到發(fā)票 應該不是這樣入賬吧 就是當期未收到發(fā)票 怎么入賬呢？
84785035
2022 04/04 16:04
做預付賬款嗎？
劉艷紅老師
2022 04/04 16:05
你要收到發(fā)票才入賬的，沒有發(fā)票你也不能計到費用。
84785035
2022 04/04 16:06
未收到發(fā)票 所以只能做預付賬款 是吧？
劉艷紅老師
2022 04/04 16:06
是的呀，等收到發(fā)票再轉到費用里去。
84785035
2022 04/04 16:07
謝謝老師
劉艷紅老師
2022 04/04 16:07
不客氣，很高興幫你解答
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