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二、甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事貨物銷售，2021年12月銷售貨物同時(shí)提供運(yùn)輸服務(wù)，取得含增值稅貨物銷售款113000元、含稅運(yùn)費(fèi)1130元。計(jì)算應(yīng)交銷項(xiàng)稅額。

84785034| 提問時(shí)間：2022 04/04 11:28
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 （113000+1130）/1.13*0.13=13130
2022 04/04 11:28
84785034
2022 04/04 11:32
三、甲商場為增值稅一般納稅人，分設(shè)商品銷售部、餐飲部和貨運(yùn)部(取得貨物運(yùn)輸經(jīng)營資質(zhì))。2021年12月，商品銷售部取得不含增值稅銷售額100萬元，餐飲部取得不含增值稅餐飲收入60萬元，貨運(yùn)部取得不含增值稅貨物運(yùn)輸收入40萬元。計(jì)算應(yīng)交銷項(xiàng)稅額。
暖暖老師
2022 04/04 11:33
計(jì)算應(yīng)交銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 （100+60）*0.06+40*0.09=13.2
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