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老師，分公司不享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策，怎樣做所得稅匯算呢？
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你好，你們是自己做匯算清繳的嗎？
2022 04/04 10:08
84785025 
2022 04/04 10:10
自己做匯算清繳的
郭老師 
2022 04/04 10:11
你好，那你的收入成本在一般收入和一般成本明細表里面填寫。
然后期間費用填寫期間費用明細表
主表里的收入、成本、期間費用都是自動取數(shù)，然后你填寫稅金及附加在主表
工資在職工薪酬明細表
折舊在105080表
還有其他的嗎？你有需要調整的業(yè)務嗎？
84785025
2022 04/04 10:13
我的意思是分公司不享受小微企業(yè)優(yōu)惠，那就不合算了，實際我們分公司和總公司加一塊兒也是小微企業(yè)范圍內的
郭老師
2022 04/04 10:14
你好，那你們可以去備案，合并到一塊兒申報。
84785025
2022 04/04 10:16
那得上稅務局去備案唄，要不備案就是兩個公司都得申報唄,我今年總公司和分公司都分著申報了，反正也沒有所得稅，但是我害怕以后有所得稅，那分公司就不合適了,以后還能備案嗎？
郭老師
2022 04/04 10:17
哦，需要備案的，需要做備案。
84785025
2022 04/04 10:19
就是今年我已經(jīng)總公司分公司分著申報所得稅了，那以后還能備案合并申報嗎？
郭老師
2022 04/04 10:30
你好，預繳的可以分開匯算，清交可以合并到一塊兒。
84785025
2022 04/04 10:33
我清繳也是分著清繳的，以后還能合并一塊兒清繳嗎？
郭老師
2022 04/04 10:49
可以的，可以合并到一塊兒的。
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