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老師，用了以前年度損益調(diào)整，是不是也要調(diào)整盈余公積呢？
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對，未分配利潤變了的話，盈余公積也得調(diào)整。
2022 04/03 15:13
84784988 
2022 04/03 15:15
老師，22年來了21年發(fā)票時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整19000 貸：應(yīng)付賬款19000 借：利潤分配-未分配利潤19000 貸：以前年度損益調(diào)整 那么盈余公積調(diào)整分錄怎么寫老師，
東老師 
2022 04/03 15:17
借 盈余公積-法定盈余公積? ?貸利潤分配-提取法定盈余公積
84784988
2022 04/03 15:19
老師，當(dāng)時(shí)還提了任意盈余公積，也一樣按當(dāng)時(shí)提的比例做分錄對吧
東老師
2022 04/03 15:19
對，做賬的話也是這么做的。
84784988
2022 04/03 15:21
老師，那這個(gè)是不是還要在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)納稅調(diào)整表？填哪一項(xiàng)？數(shù)據(jù)只填以前年度損益調(diào)整那個(gè)19000嗎？
東老師
2022 04/03 15:21
對，就是調(diào)整這個(gè)19000的金額。與收入無關(guān)的支出里面
84784988
2022 04/03 15:23
老師不是費(fèi)用那個(gè)表，而是收入無關(guān)那個(gè)表對吧
東老師
2022 04/03 15:23
對呀，就是納稅調(diào)整明細(xì)表。
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