問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一下我收到一張以前年度的利息發(fā)票要怎么做賬？已經(jīng)找不到以前的憑證了，平臺(tái)突然出現(xiàn)了一筆16年的利息，但是我現(xiàn)在的賬是平的，已經(jīng)無(wú)從考證這筆利息當(dāng)時(shí)是怎么做賬或者有沒(méi)有做賬也不知道，

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 09:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，直接選擇不抵扣，勾選就可以的，這個(gè)抵扣不了增值稅，你之前已經(jīng)做了財(cái)務(wù)費(fèi)用就是應(yīng)該加稅合計(jì)做賬的，可以不用調(diào)整。
2022 04/02 09:32
84785039
2022 04/02 10:38
哦哦，可是我已經(jīng)抵扣了怎么辦？
郭老師
2022 04/02 10:44
再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫。
郭老師
2022 04/02 10:45
借其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 04/02 10:45
最后其他應(yīng)付款沒(méi)有余額的。
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