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老師。去年公司成本有預估的12萬成本。本年在匯算之前拿發(fā)票過來沖這個12萬成本可以嗎，也就是說，匯算的時候不用補稅，這樣可以嗎
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可以的，可以這么做的。
2022 04/01 16:02
84784971 
2022 04/01 16:05
老師，那請問分錄怎么做
郭老師 
2022 04/01 16:08
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。
84784971
2022 04/01 16:10
這樣做分錄，去年預估的成本就沖掉了，匯算時候也就不用交所得稅了嗎
郭老師
2022 04/01 16:12
好對的是的，不需要的。
84784971
2022 04/01 16:15
老師，我有點沒有明白。如果領(lǐng)導把發(fā)票拿過來，我入賬在今年4月份，沖減利潤之后，隨之 變動的今年的利潤而不是去年的利潤，為什么不用交去年的所得呢
郭老師
2022 04/01 16:17
去年的發(fā)票，他是去年的成本費用，抵扣去年的所得稅。
郭老師
2022 04/01 16:17
漢沽和發(fā)票一致的，不需要再調(diào)整的，有發(fā)票了為什么還要調(diào)整一部分？
郭老師
2022 04/01 16:17
暫估和發(fā)票是一致的，不需要調(diào)整的。
84784971
2022 04/01 16:18
老師，是今年開的發(fā)票，不是去年開的發(fā)票老沖成本
郭老師
2022 04/01 16:20
好，匯算清繳之前發(fā)票到了就可以的。
郭老師
2022 04/01 16:20
管他哪一年開的發(fā)票。
84784971
2022 04/01 16:22
也就是說今年的發(fā)票是可以沖去年的暫估成本的。借：應付賬款-暫估 120000 貸：利潤分配-未分配利潤 120000 借：利潤分配-未分配利潤120000 貸：應付賬款-暫估 ？
郭老師
2022 04/01 16:25
對的是的，是這么理解，是這么做的。
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