問(wèn)題已解決

老師。你好，現(xiàn)在稽查核查我們公司的賬務(wù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)以前的一個(gè)會(huì)計(jì)調(diào)整了其他應(yīng)收款-往來(lái)款-甲、其他應(yīng)收款-往來(lái)款-已，公司欠甲的款，已又欠公司的款， 甲是公司法人及股東，又是夫妻。以前那個(gè)會(huì)計(jì)吧甲乙調(diào)整到其他應(yīng)收款-往來(lái)-不分項(xiàng)目了，以前那個(gè)會(huì)計(jì)就是說(shuō)亂調(diào)整的 我們現(xiàn)在怎么處理好呢

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/01 11:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 那你就去把之前調(diào)整的分錄紅沖了即可 。然后去看看之前 原始掛賬的? 分錄和金額是否正確? ?
2022 04/01 11:47
84784982
2022 04/01 12:15
但是掛了幾年了現(xiàn)在沖回來(lái) 要繳稅嗎 如果甲乙簽個(gè)協(xié)議可以對(duì)沖一部分嗎 那剩下的一部分往來(lái)款要繳稅嗎
meizi老師
2022 04/01 12:26
?你好 ；? 不涉及損益科目就不會(huì)的? ?；不影響利潤(rùn)不會(huì)涉稅的??
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