問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳A105080表中（四）長(zhǎng)期待攤費(fèi)用怎么填：是房租的長(zhǎng)期待攤：2021年期初余額233333.34元，4月增加280000元，2021年累計(jì)攤銷280000元，2020年累計(jì)攤銷303333.33，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)原值513333.34，本年攤銷額280000，累計(jì)攤銷額583333.33，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)513333.34，是否正確

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/01 10:45
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，你的填寫是正確的
2022 04/01 12:36
84785033
2022 04/01 14:17
那為什么我填上去校驗(yàn)保存會(huì)標(biāo)紅并提示有錯(cuò)誤
小云老師
2022 04/01 14:18
你可以截圖上來(lái)看看具體情況
84785033
2022 04/01 14:22
老師，怎么圖片發(fā)不上去
84785033
2022 04/01 14:24
而我把累計(jì)折舊攤銷額改為280000元后，就可以較驗(yàn)保存了
小云老師
2022 04/01 14:46
第3列“累計(jì)折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的累計(jì)(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷額。 按規(guī)定是填累計(jì)的，而不是僅僅當(dāng)年的才對(duì)
84785033
2022 04/01 14:48
第三列是累計(jì)啊，20年是303333.33元，21年是280000元，合計(jì)是583333.33元啊
小云老師
2022 04/01 14:50
是的，填寫是沒(méi)有錯(cuò)的 建議你可以打當(dāng)?shù)?2366咨詢下，是否當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局系統(tǒng)本身的問(wèn)題
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