問題已解決

老師你好，我們是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人，2月有一筆無票收入，我做分錄，借：銀行存款368 貸：主營業(yè)務(wù)收入-無票收入368，并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。3月我把以上項(xiàng)業(yè)務(wù)確認(rèn)了銷項(xiàng)稅，做分錄，借：主營業(yè)務(wù)收入-無票收入42.34 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅42.34，3月又發(fā)生了一筆無票收入，分錄是，借：銀行貸款1050 貸：主營業(yè)務(wù)收入-無票收入929.2 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，請問我4月初申報(bào)增值稅，附表一怎么填列

84784963| 提問時間：2022 03/31 22:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 根據(jù)無票收入填寫附表一未開票收入對應(yīng)欄次就好了
2022 03/31 22:09
84784963
2022 03/31 22:09
無票收入金額填多少
bamboo老師
2022 03/31 22:11
無票收入金額填368-42.34+929.9=1255.56 這個
84784963
2022 03/31 22:21
本月利潤表中的收入是929.9-42.34=887.56，附表（一）無票收入是1255.56, 這樣對嗎？
bamboo老師
2022 03/31 22:24
您2月的無票收入有沒有納稅申報(bào)？ 3? 利潤表本年累計(jì)營業(yè)收入正確的么
84784963
2022 03/31 22:25
2月零申報(bào)
84784963
2022 03/31 22:26
本年累計(jì)收入應(yīng)該是對的
bamboo老師
2022 03/31 22:27
累計(jì)收入跟申報(bào)表的銷售額一致就可以啦
84784963
2022 03/31 22:31
好，謝謝老師，我明天進(jìn)帳套看看
bamboo老師
2022 03/31 22:32
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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