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客戶退回的商品報(bào)費(fèi)處理過(guò)后，憑證怎么做？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/31 16:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，商品報(bào)費(fèi)處理，是報(bào)廢的意思嗎？
2022 03/31 16:06
84785016
2022 03/31 16:08
對(duì)，之前問(wèn)了老師，她說(shuō)這樣子做，但是我有點(diǎn)不明白，這樣子做的話，那個(gè)營(yíng)業(yè)外支出是支出的兩份啊
鄒老師
2022 03/31 16:14
你好，只需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出一次就可以了啊?
84785016
2022 03/31 16:15
老師，在嗎
84785016
2022 03/31 16:19
怎么做呢，我一個(gè)憑證是退貨單做憑證，一個(gè)憑證是出庫(kù)單做的
鄒老師
2022 03/31 16:23
你好，商品報(bào)廢的分錄是 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：庫(kù)存商品 借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益
84785016
2022 03/31 16:25
全部就這樣子做就可以了嗎，因?yàn)槲乙粋€(gè)是退貨單，一個(gè)是出庫(kù)單
84785016
2022 03/31 16:26
退貨單跟出庫(kù)單的金額是不一樣的，退貨單的金額是賣客戶的金額，出庫(kù)單的金額是我們進(jìn)貨的成本金額
鄒老師
2022 03/31 16:26
你好，是的，是這樣的
84785016
2022 03/31 16:32
這樣的對(duì)嗎？因?yàn)槲覒?yīng)收賬款那里也要充啊，不然的話我應(yīng)收帳對(duì)不上啊
鄒老師
2022 03/31 16:36
你好 銷售退回的分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款 借：庫(kù)存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 商品報(bào)廢的分錄是 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：庫(kù)存商品 借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益
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