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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，建筑勞務(wù)公司發(fā)放農(nóng)民工工資，有工資表但是沒(méi)有申報(bào)，可以直接不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬嗎？直接寫(xiě)成借： 勞務(wù)成本_人工費(fèi) 貸：銀行存款嗎？
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你好，你需要給他們申報(bào)工資薪金嗎？
2022 03/31 14:25
84784998 
2022 03/31 14:26
就是沒(méi)有申報(bào)工資，是1月份的，但是現(xiàn)在3月份了，金額也超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)民工不想交個(gè)稅，這個(gè)略過(guò)是不是有風(fēng)險(xiǎn)，以后查到是不是不能稅前扣除
郭老師 
2022 03/31 14:31
好，那就不可以抵扣所得稅的。
84784998
2022 03/31 14:35
那老師如果是班組后面給我們開(kāi)票，是個(gè)體給我們開(kāi)的普票，那現(xiàn)在我怎樣入賬，會(huì)計(jì)分錄怎么做
郭老師
2022 03/31 14:37
借工程施工貸，銀行存款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工，
第二個(gè)確認(rèn)了收入才可以做到。
郭老師
2022 03/31 14:37
你們已經(jīng)是勞務(wù)分包了，不允許再分包出去。
84784998
2022 03/31 14:38
承包給班組不行嗎？
郭老師
2022 03/31 14:38
不可以的，不允許再分包出去。
84784998
2022 03/31 14:39
老師，我們沒(méi)有用工程施工，直接用的是勞務(wù)成本，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這個(gè)分錄怎樣做
郭老師
2022 03/31 14:40
借勞務(wù)成本，貸銀行存款，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
84784998
2022 03/31 14:41
那前面發(fā)放工資的時(shí)候怎么做，直接借預(yù)付貸銀行嗎？后面收到票為借勞務(wù)貸預(yù)付，但是收入要在這個(gè)月確認(rèn)
84784998
2022 03/31 14:43
老師你的這個(gè)分錄是收到票的時(shí)候做，并且這個(gè)月確認(rèn)收入，但是現(xiàn)在是沒(méi)有收到票，工資已經(jīng)發(fā)放，加上這個(gè)月要確認(rèn)收入，我就不知道這個(gè)工資怎么樣，要暫估還是怎樣
郭老師
2022 03/31 14:44
企業(yè)勞務(wù)成本貸，銀行存款啊，這個(gè)就是啊。
郭老師
2022 03/31 14:45
確認(rèn)收入了之后，結(jié)轉(zhuǎn)成本就行。
84784998
2022 03/31 14:47
那老師后面幾個(gè)月收到班組的票怎樣做？票是后面補(bǔ)開(kāi)前面農(nóng)民工工資的發(fā)放的金額
郭老師
2022 03/31 14:49
借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
84784998
2022 03/31 14:50
好的，我明白了，謝謝老師
郭老師
2022 03/31 14:54
不用客氣，工作愉快。
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