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老師，賬上有暫估余額，但是票有一部分進不來了，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，這部分沒票的暫估成本要調(diào)出來嗎？
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你好！是的，要轉(zhuǎn)出調(diào)增利潤
2022 03/31 11:01
84785038 
2022 03/31 11:02
那年度財務報表就和21年第四季度的財務報表不一樣了，這樣能行么？
84785038
2022 03/31 11:03
賬上又該怎么調(diào)？分錄有嗎
耿老師 
2022 03/31 11:06
你好！填表不調(diào)帳有費用調(diào)整表，真實真實業(yè)務的話會計賬上不用處理
84785038
2022 03/31 11:10
??？那暫估就那么掛著嗎
耿老師
2022 03/31 11:11
你好，你們是什么行業(yè)？暫估是什么業(yè)務？成本還是費用？
84785038
2022 03/31 11:12
暫估入庫的有商品，有成本
耿老師
2022 03/31 11:12
你好！你們實際收到商品了嗎？
84785038
2022 03/31 11:13
收到了，都賣出去了。。。
耿老師
2022 03/31 11:18
你好！所以不用沖，你們付款時沖應付就可以，只是未取得發(fā)票部分不可以企業(yè)所得稅先抵扣，匯算清繳的時候做利潤調(diào)增
84785038
2022 03/31 11:21
款已經(jīng)付完了，銀行，現(xiàn)金，老板都付掉了
耿老師
2022 03/31 11:22
你好！那就不用單獨做賬面處理了
84785038
2022 03/31 11:22
好的，那年度財務報表和21年第四季度的財務報表不一樣了，這樣能行么？
耿老師
2022 03/31 11:23
你好！年度報表和四季度報表是一樣的，只是你企業(yè)所得稅匯算清繳表上的數(shù)有差別
84785038
2022 03/31 11:24
好的，明白了！謝謝老師
耿老師
2022 03/31 11:25
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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