問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人，一月份開(kāi)出專(zhuān)票稅額300，另外有100的稅額是開(kāi)出紅沖去年的，然后重新開(kāi)了100的專(zhuān)票，怎么做賬呢？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/31 10:31
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 紅沖的發(fā)票，金額負(fù)數(shù) 藍(lán)字發(fā)票正常做分錄
2022 03/31 10:33
84784979
2022 03/31 10:34
就是我月底的是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做賬呢？
小菲老師
2022 03/31 10:35
同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
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