00:10:00
問題已解決
老師，如果 個人應收社保部分是120，但是在發(fā)工資時把個人部分為扣成140，工資已經(jīng)發(fā)了。多出來的20元，怎么調(diào)整??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你下個月少扣個人社保20元就可以的
2022 03/31 10:31
84784961 
2022 03/31 10:32
這個人已經(jīng)走了，我現(xiàn)在接手，想把這20元調(diào)平，
辜老師 
2022 03/31 10:33
那你這個不需要支付的，可以沖減費用的
84784961
2022 03/31 10:36
怎么做分錄??？
84784961
2022 03/31 10:43
本來 借方：其他應收款 個人部分社保是100，但是在貸方的時候 其他應收款 社保部分 是120，多收。怎么調(diào)平合理啊→_→
84784961
2022 03/31 10:54
可以回復一下嗎？
辜老師
2022 03/31 10:54
借：其他應收款20，貸：管理費用 20
84784961
2022 03/31 10:59
老師，管理費用什么科目都行嗎，那可以直接沖減財務費用。手續(xù)費嗎
辜老師
2022 03/31 11:04
計入管理費用—社保費，相當于單位少承擔20，個人多承擔20
84784961
2022 03/31 11:06
老師 管理費用---社保費， 計提的是 公司承擔部分。這個應收 ---個人部分 不在里面啊
辜老師
2022 03/31 11:07
是的，但是你現(xiàn)在不是多扣了個人20嗎，相當于單位就可以少承擔這個20啊
84784961
2022 03/31 11:16
老師你這個調(diào)整管理費用 -社保 這樣 應付職工薪酬社保 也要調(diào)整咯？越來越瞢了
辜老師
2022 03/31 11:25
不想涉及應付職工薪酬的話，可以沖減管理費用—其他里面
84784961
2022 03/31 11:30
我這樣弄了 還是不行，因為我的管理費用—其他里面 本期沒有任何發(fā)生額，這樣結轉損益也是負數(shù)，結不了賬
辜老師
2022 03/31 11:42
負數(shù)也是可以結轉的啊
閱讀 99
描述你的問題，直接向老師提問
366
意見反饋
