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問(wèn)題已解決
哪位老師在，第五小問(wèn)問(wèn)的是應(yīng)繳納的增值稅金額， 麻煩問(wèn)一下，那個(gè)4500稅額，為什么不計(jì)入里面啊， 麻煩老師解答一下，謝謝。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
1，進(jìn)項(xiàng)104000+1062
2，進(jìn)轉(zhuǎn)出20800
3，銷項(xiàng)390000
這個(gè)是誰(shuí)墊付的，墊付的這個(gè)是屬于客戶去抵扣的，我們不抵扣。
2022 03/30 18:40
84785003 
2022 03/30 18:42
誰(shuí)也沒(méi)顛墊付啊老師，39就是銷項(xiàng)啊，我就是不明白4500，為什么不計(jì)入，沒(méi)算銷項(xiàng)，也沒(méi)算進(jìn)項(xiàng)
陳詩(shī)晗老師 
2022 03/30 18:52
題目說(shuō)的是墊付，銷售方給購(gòu)買方幫忙墊付的。不屬于銷售方的
84785003
2022 03/30 19:30
老師，題目里面沒(méi)有問(wèn)墊付的啊
84785003
2022 03/30 19:31
問(wèn)的是應(yīng)交稅額啊
陳詩(shī)晗老師
2022 03/30 19:55
他問(wèn)的是應(yīng)交增值稅呀，你那個(gè)墊付的不屬于你的稅，所以不能抵扣啊。
84785003
2022 03/30 23:39
額，才迷過(guò)來(lái)，是幫對(duì)方代墊的，對(duì)方可以抵扣，但自己不能抵，是這樣的啊一直不明白，完全忽略代墊這個(gè)問(wèn)題了，
84785003
2022 03/30 23:40
謝謝老師，謝謝，麻煩您了，那以后遇到這樣的問(wèn)題，代墊運(yùn)費(fèi)里的稅，不能算到自己應(yīng)交稅額里面對(duì)吧，記住了，謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2022 03/31 07:53
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快。
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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