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從公司公帳付款給個人，對方?jīng)]有發(fā)票，該怎么寫分錄呀？

84785040| 提問時間：2022 03/30 17:34
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好 借 預付賬款 貸 銀行存款
2022 03/30 17:34
84785040
2022 03/30 17:35
預付賬款？我們是建筑單位，付的材料款
紫藤老師
2022 03/30 17:36
借 預付賬款或其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
84785040
2022 03/30 17:37
不可以借工程施工嗎，但是我不結(jié)轉(zhuǎn)成本
紫藤老師
2022 03/30 17:37
你收到發(fā)票，才可以計入工程施工
84785040
2022 03/30 17:38
那我之前幾個月都是借的工程施工
84785040
2022 03/30 17:38
要不要修改?。?/div>
紫藤老師
2022 03/30 17:40
你好，建議去修改的了
84785040
2022 03/30 17:41
那我應(yīng)該是借其他應(yīng)收款，貸：工程施工嗎？
紫藤老師
2022 03/30 17:41
借 預付賬款或其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
84785040
2022 03/30 17:43
不是，我說前面錯了的，不是要修改嗎
紫藤老師
2022 03/30 17:44
你好，對的，你的理解是對的
84785040
2022 03/30 17:46
那這個借其他應(yīng)收款的話，掛在賬上，有沒有問題呀
紫藤老師
2022 03/30 17:46
你就等著發(fā)票回來的了
84785040
2022 03/30 17:48
沒有發(fā)票，對方不開票
紫藤老師
2022 03/30 17:49
借? 工程施工 貸 銀行存款 匯算清繳調(diào)整
84785040
2022 03/30 17:54
匯算清繳到時候咋調(diào)整，我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，也要調(diào)整嗎
紫藤老師
2022 03/30 17:54
匯算清繳調(diào)整，調(diào)增納稅
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