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21年第四季度發(fā)生了所得稅和城市維護建設(shè)稅。我忘了計提。22年1月份交了這兩次稅錢。應(yīng)該怎么做分錄

84785025| 提問時間:2022 03/30 16:38
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學員,直接補做分錄 借所得稅費用 稅金及附加 貸銀行存款
2022 03/30 16:38
84785025
2022 03/30 16:40
這不是付錢的分錄嗎?付錢分錄1月份有做。我是去年沒有計提,不需要補計提嗎?
冉老師
2022 03/30 16:43
這個不需要補計提的
84785025
2022 03/30 16:47
那正常這個是需要計提嗎
冉老師
2022 03/30 16:53
正常是要的,但是特殊情況,也可以不用的
84785025
2022 03/30 16:54
增值稅交的錢比賬上少了一分,應(yīng)該怎么處理?
84785025
2022 03/30 16:55
那有必要在1月做一筆補計提的分錄嗎?
84785025
2022 03/30 17:01
沒有計提對匯算清繳有影響嗎?
冉老師
2022 03/30 17:07
增值稅交的錢比賬上少了一分,應(yīng)該怎么處理?
冉老師
2022 03/30 17:06
這個直接通過營業(yè)外收支調(diào)整
冉老師
2022 03/30 17:07
不計提對匯算清繳沒有影響
84785025
2022 03/30 17:09
營業(yè)外收支,具體分錄怎么做?
冉老師
2022 03/30 17:12
借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸營業(yè)外收入
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