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問題已解決
2021年認證了一張2020年的進項發(fā)票，但是這張發(fā)票不在憑證后面，應該丟失了，賬也沒有做，就是認證了進項，現在需要怎么做，是不是做個進項轉出就可以了
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你好，不用的，你找銷售方給你一個發(fā)票復印件做賬就可以的，然后去稅務局報備發(fā)票丟失。
2022 03/30 14:48
84784987 
2022 03/30 14:50
太麻煩了，我想做進項轉出，具體怎么轉出麻煩你跟我說下步驟哈，因為之前會計做賬并木有把這個分錄放進去，我也不需要調分錄了
郭老師 
2022 03/30 14:55
你好，附表二里面進項轉出填寫其他就可以的。當時你的分錄是怎么做的？做了管理費用嗎？
84784987
2022 03/30 15:00
沒有哦，沒有做分錄，就當這個發(fā)票沒有，但是卻把勾選認證掉了
郭老師
2022 03/30 15:02
這個具體的是什么業(yè)務的。
84784987
2022 03/30 15:04
是買了一個設備原材料，發(fā)票沒有，也沒有做進賬，也沒有看到報銷，可能是別人誤開的，沒有及時作廢，讓我們之前財務認證掉了
郭老師
2022 03/30 15:07
借原材料
應交稅費應交增值稅進項
貸應付賬款
借應付賬款
貸原材料
應交稅費應交增值稅進項轉出。
84784987
2022 03/30 15:08
我們之前沒有掛科目哦，這個轉出還得做個分錄是嗎
郭老師
2022 03/30 15:14
你好，那么我給你寫上了嗎？原材料不是嗎？
郭老師
2022 03/30 15:15
上面給你寫了兩個分錄。
84784987
2022 03/30 15:24
好的謝謝老師
郭老師
2022 03/30 15:26
不要客氣，工作愉快。
84784987
2022 03/30 16:00
請問稅控盤費用280，可以全額抵扣增值稅進項吧，應該填寫在哪個表哪一列呀
郭老師
2022 03/30 16:13
主表應納稅減征額，
還有減免明細表，附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額。
84784987
2022 03/30 16:17
這個進項稅額系統更新了，沒有辦法認證了，這個340.53，現在我想把它轉出來，是2020年的，我該怎么處理啊
郭老師
2022 03/30 16:19
借研發(fā)支出
貸，應交稅費待認證。
84784987
2022 03/30 16:22
之前會計做賬，銷售發(fā)票開出去，只是貸方計入應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，然后借方有進項發(fā)票，就計入借方應交稅費-待認證進項稅額，但是并木有做結轉增值稅的分錄，導致應交稅費-應交增值稅-銷項稅額有大量余額，你覺得這樣合理嗎？我需要調整嗎
郭老師
2022 03/30 16:33
你好，你可以給它結轉過來的，跨年結轉沒有影響的。
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