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實(shí)務(wù)
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您好，我想問下，去年12月份有張成本票，我沒有及時(shí)記到12月份里，能補(bǔ)記在今年1月份嗎
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你好；? ?可以的。 但是要注意是否涉及損益科目。 因?yàn)檫€得走以前年度損益調(diào)整科目處理的??
2022 03/30 14:27
84784979 
2022 03/30 14:31
如果記在成本里，就得用以前年度損益調(diào)整了是嗎？或者是管理費(fèi)用
84784979
2022 03/30 14:39
如果記在庫存商品或者原材料，是不是就直接記在1月份賬里，算做1月份的，就不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了
meizi老師 
2022 03/30 14:46
?你好1.是的。 走以前年度損益調(diào)整? 對(duì)的 2. 如果是? ? 不涉及損益科目直接補(bǔ)做； 對(duì)的??
84784979
2022 03/30 14:52
那老師，能說一下，如果做成成本，如何做分錄嗎
meizi老師
2022 03/30 14:57
?你好；? 你說下之前分錄 吧。 是否付款這些； 我好判斷科目。? ??
84784979
2022 03/30 15:02
之前并沒有做這筆成本，本來我想在1月份直接補(bǔ)做，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款
meizi老師
2022 03/30 15:08
?你好； 不能；? 借以前年度損益調(diào)整貸 其他應(yīng)付款 ； 借利潤分配-未分配利潤貸? ?以前年度損益調(diào)整
84784979
2022 03/30 15:20
好的，那如果入到庫存商品里，就可以直接補(bǔ)記了嗎？借：庫存商品 貸其他應(yīng)付款
meizi老師
2022 03/30 15:24
?你好； 是的。 就可以直接做? ?
84784979
2022 03/30 15:29
好的，那做完以前年度損益調(diào)整，是不是還得更改一下去年的報(bào)表？
meizi老師
2022 03/30 15:37
?你好； 是的。到時(shí)年報(bào)按你這個(gè)數(shù)據(jù)修改后的來報(bào)??
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