問題已解決

老師，去年11月份有張紅沖發(fā)票，忘記入賬了，今年1月份如何調(diào)整。發(fā)票已沖減當(dāng)月收入，忘記做賬了

84784980| 提問時(shí)間：2022 03/30 11:03
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
您好，把這筆分錄補(bǔ)上就行。 借以前年度損益調(diào)整。 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款。
2022 03/30 11:05
84784980
2022 03/30 11:14
好像我們公司就沒有設(shè)置以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
玲老師
2022 03/30 11:17
你好 用未分配利潤科目也行?
84784980
2022 03/30 11:19
那這個(gè)分錄的數(shù)據(jù)都是正數(shù)是吧？
玲老師
2022 03/30 11:31
你好 是的 數(shù)據(jù) 都是正數(shù)的?
84784980
2022 03/30 11:45
謝謝老師！
玲老師
2022 03/30 11:53
不客氣，祝工作愉快。
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