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問題已解決
老師，麻煩幫我看下這是我做的1月報表，怎么三個報表里的利潤都不一樣，是不是我哪里做錯了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答首先，科目余額表是本期填表的根據(jù)，根據(jù)你的科目余額表，只有管理費(fèi)用有發(fā)生額，所以你的利潤表里只有管理費(fèi)用有發(fā)生額才對哈
2022 03/29 14:19
84785037 
2022 03/29 14:28
請問根據(jù)科目余額表里的數(shù)據(jù)，我做的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的余額正確嗎？
媛媛 
2022 03/29 14:28
先更正利潤表吧，利潤表是老師說的這個錯誤
媛媛
2022 03/29 14:29
且科目余額表中未分配利潤期末余額，有點問題，沒有加本期的數(shù)，你核實一下科目余額表這行是否正確呢?
84785037
2022 03/29 14:32
利潤表里只填管理費(fèi)嗎？財務(wù)費(fèi)不是用填嗎？
媛媛
2022 03/29 14:40
從你的科目余額表看，財務(wù)費(fèi)用科目借貸相等，本期不應(yīng)有發(fā)生額
84785037
2022 03/29 14:42
老師，我用的是手工帳，可能中間數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換有問題
媛媛
2022 03/29 14:44
正常情況下，科目余額表中費(fèi)用科目都應(yīng)該只有借方有數(shù)據(jù)，老師挺奇怪你的貸方為什么會有數(shù)據(jù)的，因為涉及到明細(xì)賬，所以你可以先核實核實科目余額表費(fèi)用科目有沒有貸方發(fā)生額
84785037
2022 03/29 14:48
老師這是我做的分錄，您看下我月底結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)有沒有問題？
媛媛
2022 03/29 15:02
是每月都要對費(fèi)用科目進(jìn)行全部余額的結(jié)轉(zhuǎn)嘛？
媛媛
2022 03/29 15:03
有的公司是每個月結(jié)轉(zhuǎn)余額，有的是一年一次，請問貴公司是?
84785037
2022 03/29 15:07
我是新手，這公司也是去年12月份才發(fā)生業(yè)務(wù)，所以還是不懂？
84785037
2022 03/29 15:10
如果不看科目余額表，按我做的分錄數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)應(yīng)該沒問題吧，利潤表的數(shù)據(jù)是要改下嗎？我就用存手工填進(jìn)去，不看那手工帳了，那手工帳轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)可能有問題。
媛媛
2022 03/29 15:32
利潤表最后幾行結(jié)轉(zhuǎn)不懂你在做賬的意思，財務(wù)費(fèi)用借方是143.11，但是結(jié)轉(zhuǎn)是138.61，所以老師想要明確，這個138.61是什么，這些清楚才能填寫利潤表哦，不要著急哦，慢慢來的哈
媛媛
2022 03/31 16:51
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