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老師您好，想請教一下增值稅申報表填報的問題，就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個延繳50%增值稅和附加稅嗎，當時我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了，就是比如10月申報2萬實際只繳了1萬，11月申報表我們也按2萬填了30欄，當全部已繳了，這樣對嗎？
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你好，不對，本期繳納上期是實際交了多少就填多少，你實際交了1萬就應(yīng)該填1萬
2022 03/29 11:49
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