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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)發(fā)票稅可以抵扣的吧，我2022年1月收到入賬，但稅額還未抵扣
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你好，你這個(gè)是可以抵扣的，你需要自己手工計(jì)算出稅額來(lái)，然后填在表二里面。
2022 03/29 10:09
84785022 
2022 03/29 10:25
會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？我1月入賬，稅金暫未抵扣
李霞老師 
2022 03/29 10:29
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸銀行存款。
84785022
2022 03/29 14:37
我是這樣入到1月份的，對(duì)嗎老師？
李霞老師
2022 03/29 14:40
哦同學(xué)你這種是可以的可以這樣做你轉(zhuǎn)到的成本是對(duì)的
84785022
2022 03/29 16:05
老師請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)稅金及附加僅僅是指當(dāng)月應(yīng)交增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅嗎。？我在工程地預(yù)交的倆個(gè)點(diǎn)增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅要不要加上？
84785022
2022 03/29 16:07
還有企業(yè)所得稅1月份怎么按當(dāng)月利潤(rùn)計(jì)提后？如果到季度申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了再重回？
李霞老師
2022 03/29 16:08
，你好。你在工地預(yù)交的附加稅也可以寄到稅金及附加里。
李霞老師
2022 03/29 16:09
如果多計(jì)提的話，你可以重回。
84785022
2022 03/29 16:09
我們企業(yè)所得稅是季度申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)我是季度計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？
李霞老師
2022 03/29 16:10
，如果說(shuō)你季度需要交那個(gè)所得稅的話，你就計(jì)提，然后交那就可以，如果不需要的話，你沒必要去計(jì)提的。
84785022
2022 03/29 16:12
就是現(xiàn)在3月底了嘛，如果算下來(lái)要交多少，就在3月末計(jì)提，如果不需要交就不要計(jì)提，是吧？
李霞老師
2022 03/29 16:13
對(duì)的，同學(xué)就是這個(gè)意思。
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