問(wèn)題已解決

老師，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是銷(xiāo)售和勞務(wù)?，F(xiàn)在購(gòu)入一批機(jī)器出租給客戶(hù)，租一年后也不會(huì)收回來(lái)機(jī)器了。機(jī)器就等于給了客戶(hù)。這種情況完整的會(huì)計(jì)分錄要怎么做。收到全年租金：貸預(yù)收賬款 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸銀行存款 確認(rèn)租金收入 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-租金收入。這里是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)還是其他收入

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/29 09:59
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，建議放其他業(yè)務(wù)收入的
2022 03/29 09:59
84784956
2022 03/29 10:05
好的。那這部分只是確認(rèn)了租金的收入。那我購(gòu)進(jìn)的機(jī)器做賬不知道有沒(méi)有做對(duì)。 借 固定資產(chǎn)-機(jī)器設(shè)備 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款 付款時(shí) 借應(yīng)付 貸銀行 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 金蝶軟件的會(huì)計(jì)分錄是 借工程物資 貸累積折舊。這里的工程物資是不是錯(cuò)的。
思頓喬老師
2022 03/29 10:07
你好，不放工程物資，放在成本里面，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784956
2022 03/29 10:09
老師，其他業(yè)務(wù)收入可以用其他主營(yíng)業(yè)務(wù)成本么，確認(rèn)成本的話，如果我改了收入，是不是得對(duì)應(yīng)改成本科目。還是也可以。
思頓喬老師
2022 03/29 10:11
其他業(yè)務(wù)收入可以用其他主營(yíng)業(yè)務(wù)成本么？不建議的， 假如你一直用的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那么就用吧
84784956
2022 03/29 10:12
那我還是改過(guò)來(lái)吧。因?yàn)檫@只是第一期折舊。改過(guò)來(lái)還來(lái)得及。因?yàn)槌鲎獠辉谥鳡I(yíng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)
思頓喬老師
2022 03/29 10:13
你好，那是更好的，謝謝
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