問(wèn)題已解決

老師，營(yíng)業(yè)期小規(guī)模納稅人交的稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)應(yīng)該怎么做賬呢？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/29 09:05
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
您好，借管理費(fèi)用。開(kāi)辦費(fèi)，貸銀行存款。
2022 03/29 09:09
84785035
2022 03/29 09:11
營(yíng)業(yè)期也進(jìn)入開(kāi)辦費(fèi)嗎？
玲老師
2022 03/29 09:13
。我看錯(cuò)了，看成籌建期了，營(yíng)業(yè)期記管理費(fèi)用辦公費(fèi)。
玲老師
2022 03/29 09:13
然后后面抵扣時(shí)再做抵扣分錄。借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用。
84785035
2022 03/29 09:14
它不含稅金額是250? ?稅額是15? ?做賬的時(shí)候是按265進(jìn)入管理費(fèi)用還是只按稅額15計(jì)入呢
84785035
2022 03/29 09:17
如果第一季度不用繳稅呢，是用來(lái)沖減管理費(fèi)用嗎
玲老師
2022 03/29 09:18
全額抵扣增值稅不用認(rèn)證，265全額計(jì)費(fèi)用。抵扣也是抵扣265。什么時(shí)候有應(yīng)交稅費(fèi)時(shí)再抵扣就行。
玲老師
2022 03/29 09:18
。抵扣時(shí)貸方是管理費(fèi)用，也就是沖管理費(fèi)用。
84785035
2022 03/29 09:20
小規(guī)模現(xiàn)在都免稅了，豈不是要留到明年了
玲老師
2022 03/29 09:32
。是的，那您可以填寫(xiě)報(bào)表留底。
84785035
2022 03/29 09:41
好的，謝謝老師
玲老師
2022 03/29 09:47
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?/div>
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