問(wèn)題已解決

老師好 4.1-12.31號(hào)期間 小規(guī)模普票免稅 那做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這一塊 還體現(xiàn)出來(lái)嗎

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/29 08:44
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是需要體現(xiàn)的
2022 03/29 08:44
84784971
2022 03/29 08:46
那稅費(fèi)是多少呢 開(kāi)票是就已經(jīng)是免稅了
小林老師
2022 03/29 08:50
您好，稅費(fèi)按3%計(jì)算，然后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸其他收益或營(yíng)業(yè)外收入
84784971
2022 03/29 08:58
開(kāi)票時(shí) 借：銀行或者應(yīng)收 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣不對(duì)嗎
84784971
2022 03/29 08:59
是不是還要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅沖減掉？
小林老師
2022 03/29 09:02
您好，1是正確的，2給您回復(fù)的就是正確的
84784971
2022 03/29 09:06
那這樣的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有沖突？
小林老師
2022 03/29 09:23
您好，是沒(méi)有沖突的
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