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問題已解決
你好，我們公司接了一個兩百萬的勞務分包，勞務發(fā)票已開，總包要求我們提供工資表，按工資表上面的勞務人員發(fā)工資，勞務款不打到我們公司對公賬戶，那我做賬怎么操作，做會計憑證需要附原始單據(jù)，謝謝
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你好 ；? 你附 這個協(xié)議? 然后提供工資表和考勤表 做附件即可 ；? 借 應付職工薪酬-工資貸? 應收賬款-總包??
2022 03/28 18:04
84784999 
2022 03/28 18:18
1、每月計提，借施工成本-直接人工貸:應付職工薪酬2、開勞務發(fā)票結(jié)算勞務款借應收賬款貸工程結(jié)算? 應交稅金3、 給付勞務款借應付職工薪酬貸應收賬款
84784999
2022 03/28 18:23
工資表跟考勤表工作員在開勞務發(fā)票之后提交給我，之前工資如何計提呢？前面賬目都已結(jié)過賬了，怎么補呢
84784999
2022 03/28 18:24
老師，現(xiàn)在我怎么操作比較合適？
meizi老師 
2022 03/28 18:24
你好 ；? 之前工資的話? 你就看你? 工資發(fā)了多少 ； 你工資表做了多少；? 比如你工資表做了 50萬。? ? ?總包發(fā)了 30萬。? 還有20萬? 就會 給你現(xiàn)金的 。? ? ?每月計提，借施工成本-直接人工50貸:應付職工薪酬50??給付勞務款借應付職工薪酬30 ；銀行存款20? 貸應收賬款50? ?
84784999
2022 03/28 18:26
勞務費按合同金額以工資表形式全部打到勞務個人卡里，一分錢到不了公司賬戶
meizi老師
2022 03/28 18:27
?你好；? ? 那意思是 計提50萬? 全額支付給勞務人員； 那你及?上面分錄計提和 抵減都是按50萬寫? ?
84784999
2022 03/28 18:28
就是為了防止不發(fā)農(nóng)民工工資，全部代發(fā)
84784999
2022 03/28 18:29
是的，全部50，稅金都沒留，還要往公司賬戶打錢支付
84784999
2022 03/28 18:30
總包不管你這些的，合同價多少，實際就多少
meizi老師
2022 03/28 18:34
?你好；? ? ? ?那你就按你實際? 發(fā)的金額 去沖；? ? 借應付職工薪酬- 工資貸 應收賬款? ??
84784999
2022 03/28 18:41
去年的工資都沒有計提，工資在一月底就是過年前總包單位已經(jīng)按工資表發(fā)放，3月份讓我們補開勞務發(fā)票，那這個月補計提前面幾個月工資，一月份發(fā)放工資按預付，3月份開票沖銷預付款這樣可以嗎
meizi老師
2022 03/28 18:45
?補計提去處理 。 補做計提 走以前年度損益調(diào)整科目處理? 。
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