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實(shí)務(wù)
問題已解決
科目余額表中應(yīng)收賬款10元，填寫時(shí)試算平衡，可以在預(yù)收表格中填寫應(yīng)收一樣的數(shù)據(jù)嗎？
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您好，你這個(gè)科目余額表中應(yīng)收賬款十元，那么你應(yīng)該是要在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面再填寫數(shù)據(jù)比較合適。
2022 03/28 17:52
84784967 
2022 03/28 17:54
有道理！多謝老師
李霞老師 
2022 03/28 17:55
祝您生活愉快感謝五星
84784967
2022 03/28 18:07
老師麻煩您，再問下，如果余額表期末余額試算不平衡怎么辦？應(yīng)該就是應(yīng)收借貸的關(guān)系
84784967
2022 03/28 18:08
顯示，本期發(fā)生額與期末余額試算不平衡。我添加了應(yīng)收賬款就這樣了。
李霞老師
2022 03/28 18:12
最后結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎？
李霞老師
2022 03/28 18:12
就是把那些損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面。
84784967
2022 03/28 18:15
結(jié)轉(zhuǎn)了所有損益類的了。填寫完應(yīng)收就不平衡了。
李霞老師
2022 03/28 18:29
應(yīng)收的話怎么個(gè)不平衡法。能說的再詳細(xì)一點(diǎn)嗎？
84784967
2022 03/28 18:31
填寫應(yīng)收賬款后不平衡了，相差剛好是應(yīng)收借方減去貸方的金額。不知道怎么平賬怎么試算平衡
李霞老師
2022 03/28 19:18
你這個(gè)應(yīng)收賬款是正常做賬做出來的嗎。如果是正常做出來的，不會(huì)出現(xiàn)這種情況，你是不是自己編的數(shù)呀？
84784967
2022 03/28 19:25
不是編的數(shù)，不過記得不是會(huì)計(jì)賬，是單獨(dú)賬目，沒有借貸。
84784967
2022 03/28 19:26
不是記的會(huì)計(jì)賬，是單獨(dú)賬目沒有借貸，代理買貨賬目。
李霞老師
2022 03/28 19:27
嗯，那應(yīng)該一開始寫的時(shí)候就不對(duì)，正常咱們做憑證，不管你放借方，還是貸方，最終都會(huì)平的，這個(gè)我還真看不出來你錯(cuò)誤在那里，
李霞老師
2022 03/28 19:28
單獨(dú)項(xiàng)目，也有借，或者貸啊
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