問(wèn)題已解決

外貿(mào)企業(yè)，用于出口的商品，進(jìn)項(xiàng)稅已勾選退稅。賬務(wù)處理怎么做

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/28 17:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。
2022 03/28 17:17
84785029
2022 03/28 17:53
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)勾選了退稅，不能抵扣了
郭老師
2022 03/28 18:04
你好，對(duì)的是的，他在附表二里面是26到28，還有35欄里面填寫(xiě)。
84785029
2022 03/28 19:04
那這樣我的財(cái)務(wù)報(bào)表里的數(shù)據(jù)和稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)表留底進(jìn)項(xiàng)稅額就不一樣了
郭老師
2022 03/28 19:07
對(duì)的是的，這個(gè)不一樣，但是你購(gòu)入進(jìn)來(lái)的都得做進(jìn)項(xiàng)。如果你想?yún)^(qū)分的話，可以設(shè)置三級(jí)科目，后面加上一個(gè)出口。
84785029
2022 03/29 10:29
那我是不是可以做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，因?yàn)檫@個(gè)不抵扣，用作它用了
郭老師
2022 03/29 10:32
可以的，可以這么做的。
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