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問題已解決
老師，我這個因為開票和賬務(wù)相差的金額0.02，所以我就做了營業(yè)外支出，所以我想問這個金額0.02是填在第1行還是第2行
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
好選擇第一個圖片里面的就可以。
2022 03/28 16:18
84785023 
2022 03/28 16:19
到時候這個金額0.02需要調(diào)增是吧
郭老師 
2022 03/28 16:22
你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)？這收不回來的嗎？需要調(diào)整的稅收金額不要填寫。
84785023
2022 03/28 16:24
銷項稅相差0.02，我就用營業(yè)外支出平了
郭老師
2022 03/28 16:26
需要調(diào)整的，不允許抵扣。
84785023
2022 03/28 16:28
那最后我就填增0.02就可以了，在資產(chǎn)計稅依據(jù)那里我寫的0，然后就調(diào)整了，這樣對嗎？
郭老師
2022 03/28 16:29
對的是的是這么做。
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