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問題已解決
你好，想請問你個一個問題，就是去年公司的性質(zhì)是以收到管理費(fèi)作為收入，不以開票為收入，剛好去年年底的時候開了銷售發(fā)票，今年才紅沖去，稅局要求今年公司要以開票做收入，那我今年紅沖的那筆開票收入要怎樣做賬，紅沖那筆收入不做賬，我本月收入就多了
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同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2022 03/28 11:25
84784964 
2022 03/28 11:55
負(fù)數(shù)紅沖，應(yīng)收貸方余額，這筆紅沖收入也是收不回的，還需要怎樣做賬務(wù)處理
樸老師 
2022 03/28 12:02
應(yīng)收沖不回來的意思？
84784964
2022 03/28 14:13
應(yīng)收的貸方就一直掛了筆紅字應(yīng)收款，沒有沖平呢
樸老師
2022 03/28 14:25
同學(xué)你好
現(xiàn)在余額就是貸方紅字嗎
84784964
2022 03/28 15:02
是的，因?yàn)槭侨ツ觊_票，但公司去年賬務(wù)處理是不以銷售收入做收入，以管理費(fèi)做收入，但今年就不行了，今年要以銷售收入為收入，但這張發(fā)票在今年在紅沖，?重開了
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84784964
2022 03/28 15:03
借：應(yīng)收（紅字）貸主營收入，貸應(yīng)收稅費(fèi)（紅字）
84784964
2022 03/28 15:04
所以應(yīng)收的貸方是紅字的，要怎么做
樸老師
2022 03/28 15:12
這個收回來錢就可以了
84784964
2022 03/28 15:39
這是收不回的
樸老師
2022 03/28 15:50
同學(xué)你好
那就計(jì)入營業(yè)外支出
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