問(wèn)題已解決

（1）來(lái)取以舊換新方式銷(xiāo)售玉石首飾一批，舊玉石首飾作價(jià)78萬(wàn)元，實(shí)際收職新舊首飾差價(jià)款共計(jì)90萬(wàn)元：來(lái)取以舊換新方式銷(xiāo)售原價(jià)為3500元的金項(xiàng)鏈200條，每條收取差價(jià)款1500元。上述金額均為增值稅含稅價(jià)· （2）銷(xiāo)售1500件電子出版物給某單位，不含增值稅價(jià)500元/件，開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)部分電子出版物存在質(zhì)里問(wèn)。經(jīng)協(xié)商支付給該單位折讓5.45萬(wàn)元（含稅），按規(guī)定開(kāi)具了紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。（4）接受當(dāng)?shù)匾话慵{稅人的某稅務(wù)師事務(wù)所的稅務(wù)答詢(xún)服務(wù)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額20萬(wàn)元：接受當(dāng)?shù)匾患乙话慵{稅人的廣告公司提供廣告服務(wù)，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額萬(wàn)元。

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/27 20:11
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，題目要求做什么？
2022 03/27 20:22
84785025
2022 03/27 20:27
應(yīng)交增值稅是多少
暖暖老師
2022 03/27 20:33
最后一個(gè)業(yè)務(wù)的數(shù)字是多少？
84785025
2022 03/27 20:36
注明金額8萬(wàn)元
暖暖老師
2022 03/27 20:42
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 20*0.06+8*0.06=1.68 銷(xiāo)項(xiàng)稅是 （78+90+200*1500/10000）/1.13*0.13+500*0.15*0.09-5.45/1.09*0.09=29.08 應(yīng)交增值稅的29.08-1.68=27.4
84785025
2022 03/27 20:43
可以注明題目嗎
暖暖老師
2022 03/27 20:52
這個(gè)是合在一起寫(xiě)的怎么注明
84785025
2022 03/27 20:55
就像題目一，題目二，分開(kāi)來(lái)解答，這樣合并一起有點(diǎn)不理解
暖暖老師
2022 03/27 20:59
業(yè)務(wù)1銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 （70+90+200*1500/10000）/1.13*0.13=21.86
暖暖老師
2022 03/27 21:00
業(yè)務(wù)2銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 0.15*500*0.09-5.45/1.09*0.09=6.3
84785025
2022 03/27 21:02
業(yè)務(wù)4麻煩老師也說(shuō)一下
暖暖老師
2022 03/27 21:44
業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是20*0.06+8*0.06=1.68
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